目 錄
一、部門主要職責
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門主要工作任務
四、預算收支總體情況
五、一般公共預算撥款支出情況
六、政府性基金預算撥款支出情況
七、財政撥款預算基本支出情況
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
九、其他重要事項說明
十、名詞解釋
十一、附表
2018年部門預算經(jīng)市十五屆人大二次會議審議通過，現(xiàn)將我單位2018年部門預算說明如下:
一、部門主要職責
福州職業(yè)技術(shù)學院部門的主要職責是：
（一）服務福州市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和人的全面發(fā)展，培養(yǎng)區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展急需的高素質(zhì)技術(shù)技能人才；
（二）致力發(fā)揮學院的專業(yè)特色和優(yōu)勢，積極開展應用研究和區(qū)域技術(shù)創(chuàng)新，開展教育精準扶貧；
（三）致力于繼承和弘揚中華民族傳統(tǒng)文化、區(qū)域文化，推動文化傳承創(chuàng)新，繁榮社會主義文化；
（四）致力于建設省內(nèi)一流、國內(nèi)知名、特色鮮明的優(yōu)質(zhì)高職院校，不斷提升辦學水平。
二、部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，福州職業(yè)技術(shù)學院包括16個行政教輔部門及12個教學單位，其中：列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:
單位名稱 | 經(jīng)費性質(zhì) | 人員編制數(shù) | 在職人數(shù) |
福州職業(yè)技術(shù)學院 | 全額撥款 | 598 | 481 |
三、部門主要工作任務
2018年，福州職業(yè)技術(shù)學院的主要任務是：深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，以貫徹黨的十九大精神為主線，以穩(wěn)中求進和狠抓落實為基點，著力補短板、抓內(nèi)涵、創(chuàng)特色、樹品牌，努力辦好人民滿意的職業(yè)教育，在管理創(chuàng)新、專業(yè)建設、教學改革、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、精準扶貧、科研與社會服務、國際合作等方面得到長足發(fā)展，為“再上新臺階，建設新福建”提供人才支撐和智力支持。圍繞上述任務，重點完成以下工作：
（一）對接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，建設特色專業(yè)聚集區(qū)。
（二）深化校企合作，建設產(chǎn)教融合引領(lǐng)區(qū)。
（三）聚焦區(qū)域需求，建設社會服務創(chuàng)新區(qū)
（四）打造高素質(zhì)教師隊伍，建設師資培育示范區(qū)。
（五）推進教學改革，建設人才培養(yǎng)核心區(qū)
（六）加強國際合作與交流，建設“一帶一路”先行區(qū)
（七）提升教育扶貧能力，建設精準扶貧共享區(qū)
（八）加強校園文化，建設文化交流展示區(qū)
（九）實施學校治理工程，提高管理效能
（十）深入開展思政教育主題活動，全面推進黨建思政工作
（十一）加大統(tǒng)籌力度，提升后勤服務保障能力
（十二）加強安全教育管理，維護學校安全穩(wěn)定
四、預算收支總體情況
按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年,福州職業(yè)技術(shù)學院部門收入預算為19965.16萬元，比上年增加4492.26萬元，主要原因是基本支出中人員經(jīng)費支出增加及上級補助收入增加。其中：一般公共預算撥款10423.85萬元，基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款7044.01萬元,單位經(jīng)營服務收入0萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，其他收入0萬元，上級補助收入2497.3萬元，附屬單位上繳收入0萬元。相應安排支出預算19965.16萬元，比上年增加4492.26萬元，其中：人員支出9841.25萬元，對個人和家庭補助支出1753.56萬元，公用支出2331.56萬元，項目支出6038.79萬元。
五、一般公共預算撥款支出情況
2018年度一般公共預算撥款支出10423.85萬元，比上年增加1994.96萬元，主要原因是基本支出中人員經(jīng)費支出增加，主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：
（一）高等職業(yè)教育支出（2050305科目）9947.07萬元。主要用于學院二期工程建設、教學實驗設備購置、人才引進、學生助學金及教職工人員經(jīng)費等方面支出。
（二）事業(yè)單位離退休支出（2080502科目）187.29萬元。主要用于離退休人員高齡補貼、提租補貼、護理費、一次性增發(fā)工資及離退休人員公務費等支出。
（三）其他殘疾人事業(yè)支出（2081199科目）289.49萬元。主要用于特殊教育系特教學生學費、住宿費、生活補助、專用設備購置及教學業(yè)務經(jīng)費等支出。
六、政府性基金預算撥款支出情況
2018年度政府性基金支出0萬元，與上年持平，主要原因是本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、財政撥款預算基本支出情況
2018年度財政撥款基本支出8633.36萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費7729.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
（二）公用經(jīng)費903.55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2018年預算安排26.8萬元。主要用于學校教職工出國（境）培訓、交流、學習,與上年持平，主要原因是:按照八項規(guī)定要求嚴格控制因公出國（境）經(jīng)費支出數(shù)。
（二）公務接待費
2018年預算安排0萬元,與上年持平，主要原因是:本單位2018年沒有使用一般公共預算撥款安排的支出。
（三）公務用車購置及運行費
2018年預算安排0萬元，與上年持平，主要原因是:本單位2018年沒有使用一般公共預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2018年福州職業(yè)技術(shù)學院一般公共預算撥款安排的機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年持平，主要原因是:福州職業(yè)技術(shù)學院不是行政單位或參照公務員法管理的事業(yè)單位。
（二）政府采購情況
2018年福州職業(yè)技術(shù)學院部門政府采購預算總額2310萬元，其中：政府購買服務項目采購預算額698萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2017年底，福州職業(yè)技術(shù)學院部門本級及所屬的預算單位共有車輛8輛，其中：一般公務用車8輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備11臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）績效目標設置情況
2018年福州職業(yè)技術(shù)學院部門共設置績效目標5個，涉及財政撥款資金1789.49萬元。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2018年福州職業(yè)技術(shù)學院預算批復表.xls
