2017年部門預(yù)算經(jīng)市十五屆人大一次會(huì)議審議通過，按照《福州市財(cái)政局關(guān)于深入推進(jìn)部門預(yù)決算公開工作的通知》要求，現(xiàn)將我單位2017年部門預(yù)算說明如下:
部門主要職責(zé)
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門的主要職責(zé)是：（一）面向海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)發(fā)展，培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)技能人才；（二）致力發(fā)揮學(xué)院的專業(yè)特色和優(yōu)勢，積極開展應(yīng)用研究和區(qū)域技術(shù)創(chuàng)新；（三）致力于繼承和弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)文化、區(qū)域文化，推動(dòng)文化傳承創(chuàng)新，繁榮社會(huì)主義文化；（四）致力于建設(shè)省內(nèi)一流、國內(nèi)知名、特色鮮明的高職強(qiáng)校，不斷提升辦學(xué)水平。
二、部門預(yù)算單位基本情況
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院包括16個(gè)行政教輔部門及12個(gè)教學(xué)單位，其中：列入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
單位名稱 | 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) | 人員編制數(shù) | 在職人數(shù) |
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政撥款 | 598 | 441 |
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三、部門主要工作任務(wù)
2017年，學(xué)院主要任務(wù)是：秉承開放辦學(xué)、政校企合作理念，以提升質(zhì)量和創(chuàng)建特殊為統(tǒng)領(lǐng)，確定轉(zhuǎn)型發(fā)展的方向，明確發(fā)展目標(biāo)，加大頂層設(shè)計(jì)力度，形成發(fā)展共識(shí)，在管理創(chuàng)新、教學(xué)改革、育人實(shí)踐、科研與社會(huì)服務(wù)等方面得到了長足發(fā)展。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)完成了以下工作：
（一）加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)，推動(dòng)學(xué)院專業(yè)與產(chǎn)業(yè)緊密對接；
（二）以評估促進(jìn)人才培養(yǎng)質(zhì)量提升，實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵式發(fā)展；
（三）深化政校企合作，落實(shí)合作育人五個(gè)機(jī)制；
（四）加強(qiáng)教師培養(yǎng)培訓(xùn)，推進(jìn)“三能型”師資隊(duì)伍建設(shè)；
（五）落實(shí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革措施，促進(jìn)學(xué)生就業(yè)與發(fā)展；
（六）推進(jìn)教科研及服務(wù)體系建設(shè)，提升學(xué)院服務(wù)社會(huì)整體能力；
（七）加強(qiáng)閩臺(tái)教育交流，完善國際合作辦學(xué)；
（八）創(chuàng)新辦學(xué)體制機(jī)制，增強(qiáng)學(xué)院辦學(xué)活力；
（九）增強(qiáng)行政后勤保障能力建設(shè)，提升管理服務(wù)水平；
（十）深入開展思政教育主題活動(dòng)，全面推進(jìn)黨建思政工作；
（十一）促進(jìn)和諧校園建設(shè)，營造良好校園氛圍。
四、預(yù)算收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。2017年, 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門收入預(yù)算為15472.9萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算15472.9萬元，其中：人員支出7367.65萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1582.96萬元，公用支出2388.44萬元，項(xiàng)目支出4133.85萬元。
五、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年，福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院收入預(yù)算為15472.9萬元，比2016年增加1196.56萬元，主要原因是學(xué)生數(shù)增加，相應(yīng)的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等收入增加。部門支出預(yù)算為15472.9萬元，比2016年增加1196.56萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款8428.89萬元，比2016年增加300.55萬元，主要原因是基本支出中人員支出工資增資。
六、公共財(cái)政預(yù)算撥款支出情況
2017年度一般公共財(cái)政預(yù)算撥款支出8428.89萬元，主要支出項(xiàng)目(按科目分類統(tǒng)計(jì))包括：
（一）高等職業(yè)教育支出（2050305）7939.88萬元。主要用于學(xué)院二期工程建設(shè)、教學(xué)設(shè)備購置、教職工工資及課酬、人才引進(jìn)及學(xué)生助學(xué)金等支出。其中：基本支出為5938.88萬，項(xiàng)目支出為2001萬元。
（二）事業(yè)單位離退休支出（2080502）107.16萬元。主要用于離退休人員高齡補(bǔ)貼、提租補(bǔ)貼、護(hù)理費(fèi)及離退休人員公務(wù)費(fèi)等基本支出。
（三）其他殘疾人事業(yè)支出（2081199）381.85萬元。主要用于各個(gè)系部特教學(xué)生學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、生活補(bǔ)助、專用設(shè)備購置及公用經(jīng)費(fèi)等支出。
七、政府性基金支出預(yù)算情況
2017年度政府性基金支出 / 萬元，主要支出項(xiàng)目(按科目分類統(tǒng)計(jì))包括：
（一） / （科目） / 萬元。主要用于 / 支出。
（二） / （科目） / 萬元。主要用于 / 支出。
（三） / （科目） / 萬元。主要用于 / 支出。
八、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為26.8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)26.8萬元，公務(wù)接待費(fèi) / 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) / 萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2017年預(yù)算安排26.8萬元。主要用于高校教師及管理干部訪學(xué)交流、研修、學(xué)習(xí)等。與上年相比支出下降（增長）0 %，主要原因是按照上級部門要求嚴(yán)格控制因公出國經(jīng)費(fèi)支出數(shù)，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2017年預(yù)算安排/ 萬元。主要用于 / 等方面的接待活動(dòng)。與上年相比支出下降（增長） / %，主要原因是:無財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi) 。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
2017年預(yù)算安排/ 萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) / 萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出；公務(wù)用車購置費(fèi) / 萬元。與上年相比支出下降（增長） / %，主要原因是: 無財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2016年增加0萬元，主要原因是福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院不屬于行政機(jī)關(guān)單位。
十、政府采購情況
2017年福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購預(yù)算總額2431.85萬元，其中：政府購買服務(wù)項(xiàng)目采購預(yù)算額321.34萬元。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：1. 部門收支預(yù)算總表
2. 部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
3. 部門收入預(yù)算總表
4. 部門支出預(yù)算總表
5. 部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
6. 部門政府性基金撥款支出預(yù)算表
7. 部門一般公共預(yù)算基本支出表
8. 部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9. 基本支出預(yù)算表
10.專項(xiàng)支出預(yù)算表
11.財(cái)政專戶管理資金征收預(yù)計(jì)表
12.政府采購預(yù)算表
13.財(cái)政支出項(xiàng)目績效目標(biāo)表
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年收支預(yù)算總表等.xls
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