2015年部門(mén)預(yù)算經(jīng)市十四屆人大四次會(huì)議審議通過(guò)，按照《福州市財(cái)政局關(guān)于深入推進(jìn)部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)工作的通知》要求，現(xiàn)將我單位2015年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明如下:
一、 部門(mén)主要職責(zé)
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)的主要職責(zé)是：（一）面向海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)發(fā)展，培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)技能人才；（二）致力發(fā)揮學(xué)院的專(zhuān)業(yè)特色和優(yōu)勢(shì)，積極開(kāi)展應(yīng)用研究和區(qū)域技術(shù)創(chuàng)新；（三）致力于繼承和弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)文化、區(qū)域文化，推動(dòng)文化傳承創(chuàng)新，繁榮社會(huì)主義文化；（四）致力于建設(shè)省內(nèi)一流、國(guó)內(nèi)知名、特色鮮明的高職強(qiáng)校，不斷提升辦學(xué)水平。
二、部門(mén)預(yù)算單位基本情況
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院包括27個(gè)機(jī)關(guān)行政處室及 個(gè)下屬單位，其中：列入2015年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
單位名稱(chēng) | 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) | 人員編制數(shù) | 在職人數(shù) |
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政撥款 | 598 | 386 |
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三、部門(mén)主要工作任務(wù)
2015年，學(xué)院主要任務(wù)是：秉承開(kāi)放辦學(xué)、政校企合作理念，以提升質(zhì)量和創(chuàng)建特殊為統(tǒng)領(lǐng)，確定轉(zhuǎn)型發(fā)展的方向，明確發(fā)展目標(biāo)，加大頂層設(shè)計(jì)力度，形成發(fā)展共識(shí)，在管理創(chuàng)新、教學(xué)改革、育人實(shí)踐、科研與社會(huì)服務(wù)等方面得到了長(zhǎng)足發(fā)展。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)完成了以下工作：
（一）推進(jìn)專(zhuān)業(yè)建設(shè)，專(zhuān)業(yè)群與產(chǎn)業(yè)群緊密對(duì)接。
（二）強(qiáng)化辦學(xué)特色，五個(gè)“一體化”特色初步呈現(xiàn)。
（三）實(shí)施人才強(qiáng)院，師資隊(duì)伍建設(shè)躍上臺(tái)階。
（四）突出產(chǎn)學(xué)研合作，構(gòu)建新型的高職校園形態(tài)。
（五）強(qiáng)化開(kāi)放辦學(xué)，對(duì)外合作交流水平繼續(xù)提升。
（六）高度重視教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控，招生與就業(yè)質(zhì)量大幅提高。
（七）開(kāi)展全員育人，學(xué)生素質(zhì)穩(wěn)步提升。
（八）加大后勤保障力度，育人環(huán)境不斷優(yōu)化。
（九）抓好“五大建設(shè)、二項(xiàng)工作”，黨建思政全面加強(qiáng)。
（十）抓和諧校園建設(shè)，營(yíng)造良好校園氛圍。
四、預(yù)算收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。2015年, 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)收入預(yù)算為13223.67萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出預(yù)算13223.67萬(wàn)元，其中：人員支出4418.79萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1767.26萬(wàn)元，公用支出1711.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5326.13萬(wàn)元。
五、公共財(cái)政預(yù)算撥款支出情況
2015年度公共財(cái)政預(yù)算撥款支出7748.67萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目(按科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì))包括：
（一）教育支出--高等職業(yè)教育支出6399.1 萬(wàn)元。其中：基本支出3712.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2686.42萬(wàn)元，主要用于學(xué)院二期工程建設(shè)、教學(xué)設(shè)備購(gòu)置、教師工資及課酬金、人才引進(jìn)及學(xué)生助學(xué)金等支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出1349.57萬(wàn)元，其中：事業(yè)單位離退休支出-基本支出680.82萬(wàn)元，主要用于離退休教師離退休工資、過(guò)節(jié)費(fèi)等支出；其他殘疾人事業(yè)支出-項(xiàng)目支出668.75萬(wàn)，主要用于主要用于特教一體化基地建設(shè)項(xiàng)目及各系特教學(xué)生補(bǔ)助等支出。
六、政府性基金支出預(yù)算情況
2015年度政府性基金支出 / 萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目(按科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì))包括：
（一） / （科目） / 萬(wàn)元。主要用于 / 支出。
（二） / （科目） / 萬(wàn)元。主要用于 / 支出。
（三） / （科目） / 萬(wàn)元。主要用于 / 支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為26.8萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)26.8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) / 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) / 萬(wàn)元。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2015年預(yù)算安排26.8萬(wàn)元。主要用于高校教師及管理干部訪(fǎng)學(xué)交流、研修、學(xué)習(xí)等。與上年相比支出下降（增長(zhǎng)）0 %，主要原因是/。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2015年預(yù)算安排 / 萬(wàn)元。主要用于/ 等方面的接待活動(dòng)。與上年相比支出下降（增長(zhǎng)）/ %，主要原因是: / 。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
2015年預(yù)算安排 / 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) / 萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) / 萬(wàn)元。與上年相比支出下降（增長(zhǎng)） / %，主要原因是: /。
附件：1.部門(mén)收支預(yù)算總表
2.部門(mén)公共財(cái)政撥款支出預(yù)算表
