附件2
2013年度福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院決算說明
(公開范本)
按照《福建省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好部門預(yù)算公開工作的通知》（閩政辦〔2011〕214號(hào)）要求以及《福州市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2013年度部門決算的通知》（榕財(cái)決〔2014〕15 號(hào)）的批復(fù)，現(xiàn)將我單位2013年度部門決算說明如下:
一、 部門主要職責(zé)
根據(jù)公共福建省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院按（福州廣播電視大學(xué)）編制機(jī)構(gòu)問題的批復(fù)》（閩委編辦〔2012〕54號(hào)），學(xué)院的主要職責(zé)是：
（一）面向海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)發(fā)展，培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)技能人才；
（二）致力發(fā)揮學(xué)院的專業(yè)特色和優(yōu)勢(shì)，積極開展應(yīng)用研究和區(qū)域技術(shù)創(chuàng)新；
（三）致力于繼承和弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)文化、區(qū)域文化，推動(dòng)文化傳承創(chuàng)新，繁榮社會(huì)主義文化；
（四）致力于建設(shè)省內(nèi)一流、國(guó)內(nèi)知名、特色鮮明的高職強(qiáng)校，不斷提升辦學(xué)水平。
二、部門預(yù)算單位基本情況
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院包括27 個(gè)機(jī)關(guān)行政處室及 個(gè)下屬單位，其中：列入2013年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
單位名稱 | 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) | 人員編制數(shù) | 在職人數(shù) |
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政撥款 | 598 | 387 |
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三、部門主要工作總結(jié)
2013年，學(xué)院主要任務(wù)是：秉承開放辦學(xué)、政校企合作理念，以提升質(zhì)量和創(chuàng)建特殊為統(tǒng)領(lǐng)，確定轉(zhuǎn)型發(fā)展的方向，明確發(fā)展目標(biāo)，加大頂層設(shè)計(jì)力度，形成發(fā)展共識(shí)，在管理創(chuàng)新、教學(xué)改革、育人實(shí)踐、科研與社會(huì)服務(wù)等方面得到了長(zhǎng)足發(fā)展。2013年福建省職業(yè)院校技能大賽（高職組）中獲團(tuán)體一等獎(jiǎng)，智能電梯裝調(diào)與維護(hù)、汽車營(yíng)銷、信息安全技術(shù)等3個(gè)項(xiàng)目代表福建省高職院校參加全國(guó)技能大賽并獲得1個(gè)二等獎(jiǎng)、2個(gè)三等獎(jiǎng)的好成績(jī)。2013年畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)100%，對(duì)口率達(dá)85.3%。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)完成了以下工作：
（一）推進(jìn)專業(yè)建設(shè)，專業(yè)群與產(chǎn)業(yè)群緊密對(duì)接。
（二）強(qiáng)化辦學(xué)特色，五個(gè)“一體化”特色初步呈現(xiàn)。
（三）實(shí)施人才強(qiáng)院，師資隊(duì)伍建設(shè)躍上臺(tái)階。
（四）突出產(chǎn)學(xué)研合作，構(gòu)建新型的高職校園形態(tài)。
（五）強(qiáng)化開放辦學(xué)，對(duì)外合作交流水平繼續(xù)提升。
（六）高度重視教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控，招生與就業(yè)質(zhì)量大幅提高。
（七）開展全員育人，學(xué)生素質(zhì)穩(wěn)步提升。
（八）加大后勤保障力度，育人環(huán)境不斷優(yōu)化。
（九）抓好“五大建設(shè)、二項(xiàng)工作”，黨建思政全面加強(qiáng)。
（十）抓和諧校園建設(shè)，營(yíng)造良好校園氛圍。
四、2013年決算收支總體情況
（一）福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2013 年部門決算總收入17524.3 萬元，其中本年收入17524.3 萬元。具體情況如下：
1. 財(cái)政撥款收入12700.79萬元，其中政府性基金670.05 萬元。
2. 事業(yè)收入4803.22萬元。
3. 經(jīng)營(yíng)收入 / 萬元。
4. 上級(jí)補(bǔ)助收入 / 億元。
5. 附屬單位上繳收入 / 億元。
6. 其他收入0.002029億元。
7. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 / 億元。
8. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.460152 億元。
（二）2013 年部門決算總支出 15963.92 萬元，其中本年支出 15963.92 萬元。具體情況如下：
1. 基本支出 4798.45 萬元。其中，人員支出 3554.69 萬元，公用支出 1243.76 萬元。
2. 項(xiàng)目支出 11165.47 萬元。
3. 上繳上級(jí)支出 / 萬元。
4. 經(jīng)營(yíng)支出 / 萬元。
5. 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 / 萬元。
6. 結(jié)余分配 229.61 萬元。
7. 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 5932.29 萬元。
五、公共財(cái)政撥款支出決算情況
2013年公共財(cái)政撥款支出 11071.45 萬元，主要支出項(xiàng)目(按科目分類統(tǒng)計(jì))包括：
（一）高等教育支出249.92 萬元。主要用于各系學(xué)生勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金及助學(xué)金支出。
（二）其他普通教育支出106 萬元。主要用于各系學(xué)生國(guó)家助學(xué)金支出。
（三）高等職業(yè)教育支出9872.68 萬元。主要用于學(xué)院二期工程建設(shè)、教學(xué)設(shè)備購置、教師工資及課酬金、人才引進(jìn)及學(xué)生助學(xué)金等支出。
（四）其他教育支出3萬元。主要用于高等職業(yè)學(xué)校骨干教師培訓(xùn)費(fèi)支出。
（五）特殊學(xué)校教育支出71.5萬元。主要用于計(jì)算機(jī)芯片檢測(cè)與維修實(shí)訓(xùn)室購置設(shè)備支出。
（六）其他特殊教育支出21.26萬元。主要用于特教一體化基地建設(shè)項(xiàng)目支出。
（七）其他教育費(fèi)附加安排的支出65.45萬元。主要用于 各系特教學(xué)生補(bǔ)助支出。
（八）事業(yè)單位離退休支出658.69萬元。主要用于離退休教師離退休工資、過節(jié)費(fèi)及死亡撫恤金等支出。
（九）城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出7.88萬元。主要用于 學(xué)生醫(yī)藥購置及體檢等醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十）其他醫(yī)療保障支出15.08萬元。主要用于學(xué)生體檢醫(yī)療補(bǔ)助、醫(yī)務(wù)室醫(yī)療服務(wù)費(fèi)及醫(yī)療用品購置費(fèi)等支出。
六、政府性基金支出決算情況
2013年度政府性基金支出 298.56 萬元，主要支出項(xiàng)目(按科目分類統(tǒng)計(jì))包括：
（一）其他地方教育附加安排的支出116.12 萬元。主要用于高等職業(yè)教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
（二）其他殘疾人就業(yè)保障金支出182.44 萬元。主要用于中央財(cái)政教育實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出決算情況
2013年“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出0.002884億元，同比下降3.9 %。具體情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）費(fèi)28.84萬元，主要用于學(xué)院教師赴臺(tái)灣各個(gè)高校交流學(xué)習(xí)。2013年本單位組織出國(guó)團(tuán)組 1個(gè)，參加其他單位出國(guó)團(tuán)組 / 個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì) 38人次（包含學(xué)生10人次赴臺(tái)籃球比賽）。與2012年相比, 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出下降3.9 %，主要是: 貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》有關(guān)要求，嚴(yán)格控制因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)使用。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) / 萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi) / 萬元，2013年公務(wù)用車購置 / 輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) / 萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，年末公務(wù)用車保有量 / 輛。與2012年相比，公務(wù)用車購置費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)分別下降（增長(zhǎng)）/ %，主要是: / 。
（三）公務(wù)接待費(fèi) / 萬元。主要用于 / 等方面的接待活動(dòng)，累計(jì)接待 / 批次、接待總?cè)藬?shù) / 。與2012年相比, 公務(wù)接待費(fèi)支出下降（增長(zhǎng)）/%，主要是: / 。
附件： 1. 2013年收支決算總表
2. 2013年公共財(cái)政撥款支出決算表
3. 2013年政府性基金支出決算表
